Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006984
Monto de la Factura
₲ 3.950.578
Nro. Solicitud de Transferencia
168807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.673
Retención DNCP
₲ 13.935
Retención IVA
₲ 107.743
Retención Renta
₲ 107.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-203989
Monto Contrato
₲ 127.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.509.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores