Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 221.436.920
Nro. Solicitud de Transferencia
215756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.382.206
Retención DNCP
₲ 781.068
Retención IVA
₲ 6.039.189
Retención Renta
₲ 6.039.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS
RUC
4343373-1
Número de Contrato
LCO 02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28008-22-219130
Monto Contrato
₲ 259.936.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.612.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.612.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416841
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DE SALAS DE CLASES FACIJS CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu