Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050310
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144546
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico