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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031255
Monto de la Factura
₲ 7.136.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.786.302

Retención DNCP
₲ 25.430
Retención IVA
₲ 194.621
Retención Renta
₲ 129.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147651
Monto Contrato
₲ 7.136.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.786.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.786.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico