Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 5.922.394
Nro. Solicitud de Transferencia
128086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.089
Retención DNCP
₲ 21.105
Retención IVA
₲ 161.520
Retención Renta
₲ 107.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142784
Monto Contrato
₲ 23.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.271.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.271.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico