Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 17.497.606
Nro. Solicitud de Transferencia
128087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.639.906
Retención DNCP
₲ 62.355
Retención IVA
₲ 477.207
Retención Renta
₲ 318.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142784
Monto Contrato
₲ 23.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.271.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.271.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico