Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006657
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.627
Retención DNCP
₲ 7.691
Retención IVA
₲ 57.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144935
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.021.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.021.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico