Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005629
Monto de la Factura
₲ 1.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85064
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.345
Retención DNCP
₲ 3.973
Retención IVA
₲ 30.409
Retención Renta
₲ 20.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144935
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.021.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.021.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico