Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142881
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico