Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0028024
Monto de la Factura
₲ 6.863.520
Nro. Solicitud de Transferencia
167653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.527.083
Retención DNCP
₲ 24.459
Retención IVA
₲ 187.187
Retención Renta
₲ 124.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147672
Monto Contrato
₲ 30.945.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.428.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.428.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico