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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 898.765
Nro. Solicitud de Transferencia
134258
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.985

Retención DNCP
₲ 3.268
Retención IVA
₲ 24.512
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144937
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.915.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.915.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico