Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 2.388.332
Nro. Solicitud de Transferencia
59387
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.261
Retención DNCP
₲ 8.511
Retención IVA
₲ 65.136
Retención Renta
₲ 43.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144937
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.915.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.915.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico