Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 125.553.340
Nro. Solicitud de Transferencia
123599
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.398.942
Retención DNCP
₲ 447.427
Retención IVA
₲ 3.424.184
Retención Renta
₲ 2.282.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-137745
Monto Contrato
₲ 134.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.632.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.632.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico