Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006944
Monto de la Factura
₲ 150.399.100
Nro. Solicitud de Transferencia
45321
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.854.129
Retención DNCP
₲ 535.968
Retención IVA
₲ 4.101.794
Retención Renta
₲ 2.734.529
Multa
₲ 6.172.680
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-148748
Monto Contrato
₲ 151.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.672.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.672.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico