Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001934
Monto de la Factura
₲ 23.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.584.867
Retención DNCP
₲ 84.633
Retención IVA
₲ 647.700
Retención Renta
₲ 431.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147660
Monto Contrato
₲ 23.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico