Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005369
Monto de la Factura
₲ 67.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34457
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.106.635
Retención DNCP
₲ 240.228
Retención IVA
₲ 1.838.482
Retención Renta
₲ 1.225.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152308
Monto Contrato
₲ 95.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.660.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO PARA LA SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico