Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010637
Monto de la Factura
₲ 16.229.911
Nro. Solicitud de Transferencia
70840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.287.396
Retención DNCP
₲ 57.247
Retención IVA
₲ 442.634
Retención Renta
₲ 442.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142782
Monto Contrato
₲ 343.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.309.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.309.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE RASTREO SATELITAL DE MOVILES - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico