Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006704
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150666
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.793
Retención DNCP
₲ 33.297
Retención IVA
₲ 257.455
Retención Renta
₲ 257.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-146448
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.115.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.115.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334467
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico