Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029867
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.982
Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152314
Monto Contrato
₲ 3.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico