Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029867
Monto de la Factura
₲ 2.080.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20142
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.518
Retención DNCP
₲ 7.414
Retención IVA
₲ 56.741
Retención Renta
₲ 37.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152314
Monto Contrato
₲ 3.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico