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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006715
Monto de la Factura
₲ 295.162
Nro. Solicitud de Transferencia
185612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.089

Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144573
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.103.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.103.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico