Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001098
Monto de la Factura
₲ 810.623
Nro. Solicitud de Transferencia
130455
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.548
Retención DNCP
₲ 2.859
Retención IVA
₲ 22.108
Retención Renta
₲ 22.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152301
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.668.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.668.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico