Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047827
Monto de la Factura
₲ 25.455.215
Nro. Solicitud de Transferencia
50411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.976.962
Retención DNCP
₲ 89.787
Retención IVA
₲ 694.233
Retención Renta
₲ 694.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152301
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.668.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.668.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico