Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.321.629
Retención DNCP
₲ 151.098
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 770.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142783
Monto Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.321.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.321.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico