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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005743
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116273
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885

Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139974
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.101.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.101.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico