Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0067897
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20143
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.421
Retención DNCP
₲ 23.306
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 118.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152325
Monto Contrato
₲ 15.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.778.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.778.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico