Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0067897
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152325
Monto Contrato
₲ 15.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.778.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.778.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico