Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 32.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.802.301
Retención DNCP
₲ 115.426
Retención IVA
₲ 883.364
Retención Renta
₲ 588.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-135839
Monto Contrato
₲ 590.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.606.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.606.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico