Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046755
Monto de la Factura
₲ 2.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.171
Retención DNCP
₲ 8.784
Retención IVA
₲ 67.227
Retención Renta
₲ 44.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149541
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico