Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043981
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22323
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.072
Retención DNCP
₲ 8.428
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 43.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149541
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico