Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 42.470.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141014
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.388.674
Retención DNCP
₲ 151.349
Retención IVA
₲ 1.158.286
Retención Renta
₲ 772.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
81/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-145358
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.388.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.388.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333342
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EXPO FISCALIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico