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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009253
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175554
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270

Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144876
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.206.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.206.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico