Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008412
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71657
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144876
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.206.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.206.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico