Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009100
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150591
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.918
Retención DNCP
₲ 4.127
Retención IVA
₲ 30.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144876
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.206.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.206.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico