Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011838
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.569
Retención DNCP
₲ 249
Retención IVA
₲ 1.909
Retención Renta
₲ 1.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149483
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.182.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.182.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico