Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011605
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149483
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.182.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.182.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico