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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040638
Monto de la Factura
₲ 24.446.660
Nro. Solicitud de Transferencia
99658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.248.329

Retención DNCP
₲ 87.119
Retención IVA
₲ 666.727
Retención Renta
₲ 444.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-137749
Monto Contrato
₲ 24.446.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.248.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.248.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico