Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040638
Monto de la Factura
₲ 24.446.660
Nro. Solicitud de Transferencia
99658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.248.329
Retención DNCP
₲ 87.119
Retención IVA
₲ 666.727
Retención Renta
₲ 444.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-137749
Monto Contrato
₲ 24.446.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.248.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.248.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico