Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 46.521.727
Nro. Solicitud de Transferencia
151895
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.241.316
Retención DNCP
₲ 165.787
Retención IVA
₲ 1.268.774
Retención Renta
₲ 845.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-138291
Monto Contrato
₲ 546.521.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.919.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.919.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319359
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO, BLOQUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico