Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 16.036.650
Nro. Solicitud de Transferencia
161700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.250.563
Retención DNCP
₲ 57.149
Retención IVA
₲ 437.363
Retención Renta
₲ 291.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-138291
Monto Contrato
₲ 546.521.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.919.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.919.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319359
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO, BLOQUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico