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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 63.878.760
Nro. Solicitud de Transferencia
161700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.747.539

Retención DNCP
₲ 227.641
Retención IVA
₲ 1.742.148
Retención Renta
₲ 1.161.432
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-138291
Monto Contrato
₲ 546.521.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.919.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.919.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319359
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO, BLOQUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico