Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000799
Monto de la Factura
₲ 109.253.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.792.053
Retención DNCP
₲ 385.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.979.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215405
Monto Contrato
₲ 109.253.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.792.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.792.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales