Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 17.595.752
Nro. Solicitud de Transferencia
158914
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.558.403
Retención DNCP
₲ 62.065
Retención IVA
₲ 479.884
Retención Renta
₲ 479.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218765
Monto Contrato
₲ 125.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.045.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.961.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres, Productos de Papel e Impresiones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura