Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218765
Monto Contrato
₲ 125.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.045.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.961.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres, Productos de Papel e Impresiones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura