Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 71.019.120
Nro. Solicitud de Transferencia
143408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.894.846
Retención DNCP
₲ 250.504
Retención IVA
₲ 1.936.885
Retención Renta
₲ 1.936.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217495
Monto Contrato
₲ 399.327.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.657.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.657.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407973
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas