Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 66.243.120
Nro. Solicitud de Transferencia
182194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.396.200
Retención DNCP
₲ 233.658
Retención IVA
₲ 1.806.631
Retención Renta
₲ 1.806.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217495
Monto Contrato
₲ 399.327.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.657.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.657.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407973
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas