Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013810
Monto de la Factura
₲ 48.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.797.446
Retención DNCP
₲ 171.500
Retención IVA
₲ 1.326.027
Retención Renta
₲ 1.326.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210850
Monto Contrato
₲ 572.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.991.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.991.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas