Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014784
Monto de la Factura
₲ 60.801.900
Nro. Solicitud de Transferencia
212426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.270.967
Retención DNCP
₲ 214.465
Retención IVA
₲ 1.658.234
Retención Renta
₲ 1.658.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210850
Monto Contrato
₲ 572.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.991.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.991.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas