Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009456
Monto de la Factura
₲ 5.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.889.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218627
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.478.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.639.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria