Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009284
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157738
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.195.033
Retención DNCP
₲ 56.119
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 433.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218627
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.478.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.639.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria