Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 45.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.271.754
Retención DNCP
₲ 171.042
Retención IVA
₲ 310.759
Retención Renta
₲ 1.781.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218627
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.478.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.639.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria